2019年度兵团公共就业和人才服务局部门决算公开说明

发布时间:20年11月03日 信息来源:兵团人力资源和社会保障局 编辑:苗家尉
【字体: 打印本页
作者:兵团公共就业人才服务局


第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、 主要职能:

贯彻执行国家、自治区、兵团有关公共就业和人才服务的方针、政策和法规;负责拟定兵团公共就业和人才服务工作规划,推动兵团公共就业和人才服务工作;为各类就业群体提供就业服务工作;审核和管理兵直单位的公益性岗位;负责高校毕业生就业服务工作;组织开展高校毕业生就业招聘工作,开展高校毕业生实名登记工作;负责兵团范围内公共就业服务机构指导和协调工作,负责公共就业、职业培训和人才服务相关报表统计工作;负责兵团职业培训机构、创业培训机构和相关业务的指导和督查,承担专业技术人员的继续教育培训工作;负责兵团就业和职业培训补贴资金的审核和资金拨付工作;组织推动兵团职业技能竞赛和创业创新大赛活动;负责兵团技工院校指导和服务工作,开展兵团公共就业、职业培训和人才服务调研工作。

   二、机构设置情况

我局为兵团人力资源和社会保障局所属的全额拨款事业单位。人员编制数29人,截止2019年年末实有在职人员28人,退休人员6人

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入628.05万元,与上年相比增加147.69万元,增长30.75%,增减变化主要原因是:核拨新招录人员经费和退休人员职业年金;支出1404.21万元,与上年相比减少372.04万元,减少21.9%,增减变化主要原因是:就业补助资金未拨付;结余875.48万元,与上年相比,减少16.36万元,减少1%。增减变化主要原因是:2019年就业补助资金拨付比2018年增加。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计628.05万元,其中:财政拨款收入627.67万元,占99.94%;其他收入0.38万元,占0.06%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数549.26万元,决算数628.05万元,预决算差异率14.34%,差异主要原因:一是追加新招录人员经费;二是追缴退休人员职业年金

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计1404.21万元,其中:基本支出553.48万元,占39.42%;项目支出850.74万元,占60.58%。

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数549.26万元,决算数553.48万元,预决算差异率0.77%,差异主要原因:压缩开支。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入627.67万元,与上年相比降低112.21万元,减少21.77%。增减变化的主要原因:2019年追加人员经费。财政拨款支出1404.03万元,与上年相比,减少372.22万元,减少20.96%,增减变化的主要原因是:2019年支出减少。其中:基本支出553.48万元,项目支出850.74万元。财政拨款结转结余875.48万元,与上年相比,减少16.36万元,减少1%。增减变化的主要原因是:2019年就业补助资金拨付比2018年增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数549.26万元,决算数628.05万元,预决算差异率14.34%,差异主要原因是2019年追加人员经费。财政拨款支出年初预算数549.26万元,决算数1404.21万元,预决算差异率155.65%,差异主要原因是预算系统未将就业补助资金收入列入预算。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入549.26万元。与上年相比,增加79.51万元,增长16.93%。增减变化的主要原因是2019年追加人员经费。一般公共预算财政拨款支出549.26万元。与上年相比,增加65.04万元,增长13.43%。增减变化的主要原因是2019年人员增加支出增加。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),一般公共服务支出471.26万元,社会保障和就业支出80.92万元,住房保障支出29.29万元。按经济分类科目(按类级科目公开),工资福利支出278.5万元,商品和服务支出79.95万元。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数549.26万元,决算数628.05万元,预决算差异率14.34%,差异主要原因是2019年追加人员经费。财政拨款支出年初预算数549.26万元,决算数1404.21万元,预决算差异率155.65%,差异主要原因是预算系统未将就业补助资金收入列入预算。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),支出0万元。按经济分类科目(按类级科目公开),支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余875.48万元。与上年相比,增加16.72万元,增长24.43%。

其中财政拨款结转结余85.17万元。与上年相比,增加16.72万元,增长24.43%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.75万元,比上年减少1.91万元,降低29%,原因是从严安排“三公经费”支出,坚持精打细算、勤俭节约。牢固树立“过紧日子”思想,严格执行中央八项规定。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务用车购置及运行维护费支出4.05万元,%,比上年减少1.39万元,降低26%,减少原因是车辆运行维护费降低;公务接待费支出0.7万元,比上年减少0.52万元,降低43%,减少原因是2019年减少公务接待费。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。我中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费4.05万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费4.05万元。主要用于车辆保险和维修等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为2辆。

公务接待费0.7万元。具体是:国内公务接待支出0.7万元。单位国内公务接待批次20,人次48。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数9.72万元,决算数4.75万元,预决算差异率51.13%,差异主要原因原有两辆公务用车,其中1名人员为聘用人员解聘后车辆停用。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无;公务用车运行费预算数8万元,决算数4.05万元,预决算差异率49.38%,差异主要原因是原有两辆公务用车,其中1名人员为聘用人员解聘后车辆停用;公务接待费预算数1.72万元,决算数0.7万元,预决算差异率59.3%,差异主要原因是2019年减少公务接待费。

五、机关运行经费支出情况

日常公用经费121.27万元,比上年增加15.08万元,增长14.2%,主要原因是人员增加,开展业务量大,开支较多。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额2万元,其中:政府采购货物支出2万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,单位共有车辆2辆,价值40.57万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是:无;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2019年度,本单位预算绩效自评情况:我局未实行预算绩效。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201一般公共服务支出(类)20123民族事务(款)2012399其他民族事务支出指:反映其他用于民族事务方面的支出。

208 社会保障和就业支出(类)20801 人力资源和社会保障管理事务(款)2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)指:反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出;208 社会保障和就业支出(类)20805 行政事业单位离退休(款)2080502事业单位离退休(项)指反映事业单位开支的离退休经费;208 社会保障和就业支出(类)20805 行政事业单位离退休(款)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;208 社会保障和就业支出(类)20805 行政事业单位离退休(款)2080506 机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

221住房保障支出(类)22102住房改革支出(款)2210201住房公积金指:反映行政事业单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他有关说明内容

    第四部分 部门决算公开的8张报表( 2019年决算八张

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》