2019年度兵团社会保险事业管理局部门决算公开说明

发布时间:20年11月05日 信息来源:兵团人力资源和社会保障局 编辑:苗家尉
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作者:兵团社会保险事业管理局

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

主要职责是负责国家、自治区、及兵团劳动和社会保障部门制定的有关社会保障制度改革的方针、政策、法规、条例的贯彻实施;负责兵团养老保险基金的运营管理等工作;负责兵直范围的养老、失业、医疗、工伤、生育保险基金的统筹、征集、管理及待遇支付等工作;负责编制兵团养老保险基金的收支和财务的预决算以及五项保险的统计报表等工作;负责兵团社会保险基金管理机构计算机信息网络建设实施、使用与维修管理等工作;负责对师(局)社会保险基金管理机构的业务指导工作;负责离退休人员养老金的社会化发放和社会事务与管理工作;承办兵团人力资源和社会保障局交办的其他事宜。

二、机构设置情况

兵团社会保险事业管理局隶属于兵团人力资源和社会保障局,单位性质为正处级参公管理事业单位。核定编制101名,2019年末实有在岗人员67人,退休人员13人

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入1680.54万元,与上年相比,增加277.59万元,增长19.8%,增减变化主要原因是:2019年新招录公务员19人,人员经费增加;支出1349.71万元,与上年相比,增加101.03万元,增长8%,增减变化主要原因是:2019年新招录公务员19人,人员经费增加;结余549.92万元,与上年相比,增加177.42万元,增长47.6%。增减变化主要原因是:2019年人员调出、离职、退休数量较大,1月份工资在册96人,12月工资在册仅余67人,造成人员经费、公用经费结余较多。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计1680.54万元,其中:财政拨款收入1676.25万元,占99.7%;其他收入4.29万元,占0.3%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数1526.94万元,决算数1680.54万元,预决算差异率10%,差异主要原因事业单位工作人员年底三奖为当年中追加预算,不在年初预算中。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计1349.71万元,其中:基本支出1337.09万元,占99.1%;项目支出12.62万元,占0.9%。

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数1526.94万元,决算数1349.71万元,预决算差异率-11.6%,差异主要原因为2019年人员调出、离职、退休数量较大,1月份工资在册96人,12月工资在册仅余67人,人员经费、公用经费实际支出较预算减少。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入1676.25万元,与上年相比,增加274.36万元,增长19.6%。增减变化的主要原因是:2019年新招录公务员19人,人员经费增加。财政拨款支出1349.63万元,与上年相比,增加100.95万元,增长8%,增减变化的主要原因是:当年新招录公务员19人,人员经费支出增加。其中:基本支出1337.01万元,项目支出12.62万元。财政拨款结转结余549.41万元,与上年相比,增加176.91万元,增长47.5%。增减变化的主要原因是:2019年人员调出、离职、退休数量较大,1月份工资在册96人,12月工资在册仅余67人,造成人员经费、公用经费结余较多。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1526.94万元,决算数1676.25万元,预决算差异率9.8%,差异主要原因事业单位工作人员年底三奖为当年中追加预算,不在年初预算中。财政拨款支出年初预算数1526.94万元,决算数1349.63万元,预决算差异率-11.6%,差异主要原因2019年人员调出、离职、退休数量较大,1月份工资在册96人,12月工资在册仅余67人,人员经费、公用经费实际支出较预算减少。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入1676.25万元。与上年相比,增加274.36万元,增长19.6%。增减变化的主要原因是:2019年新招录公务员19人,人员经费增加。一般公共预算财政拨款支出1349.63万元。与上年相比,增加100.95万元,增长8%。增减变化的主要原因是:当年新招录公务员19人,人员经费支出增加。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),一般公共服务支出12.62万元,社会保障和就业支出1257.06万元,住房保障支出79.96万元;按经济分类科目(按类级科目公开),工资福利支出973.23万元,商品和服务支出192.76万元,对个人和家庭的补助164.35万元,资本性支出6.67万元,项目支出12.62。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数1526.94万元,决算数1676.25万元,预决算差异率9.8%,差异主要原因事业单位工作人员年底三奖为当年中追加预算,不在年初预算中。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1526.94万元,决算数1349.63万元,预决算差异率-11.6%,差异主要原因2019年人员调出、离职、退休数量较大,1月份工资在册96人,12月工资在册仅余67人,人员经费、公用经费实际支出较预算减少。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。其中:无。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余549.92万元。与上年相比,增加(减少)177.42万元,增长47.6%。

其中财政拨款结转结余549.41万元。与上年相比,增加176.91万元,增长47.5%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.87万元,比上年增加(减少)22.33万元,增长(降低)71.6%,增加(减少)原因是团改工作结束,疆内出差减少,大力压缩了公务车辆运行维护费。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务用车购置及运行维护费支出8.8万元,占99.2%,比上年减少18.93万元,降低68.3%,增加(减少)原因是团改工作结束,疆内出差减少,大力压缩了公务车辆运行维护费;公务接待费支出0.07万元,占0.8%,比上年减少3.4万元,降低98%,减少原因是上年加班餐支出在公务接待费科目,2019年已调整至其他商品服务支出科目。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费8.8万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费8.8万元。主要用于购买车辆燃油、保险、维修、保养等日常运行等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为3辆。

公务接待费0.07万元。具体是:国内公务接待支出0.07万元,主要是支出2018年年扎帐后未报销的加班餐等。国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数17万元,决算数8.87万元,预决算差异率-47.8%,差异主要原因团改工作结束,疆内出差减少,大力压缩了公务车辆运行维护费。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因未安排购置公务车辆;公务用车运行费预算数13万元,决算数8.8万元,预决算差异率32.3%,差异主要原因团改工作结束,疆内出差减少,大力压缩了公务车辆运行维护费;公务接待费预算数4万元,决算数0.07万元,预决算差异率98.3%,差异主要原因上年加班餐支出在公务接待费科目,2019年已调整至其他商品服务支出科目。

五、机关运行经费支出情况

2019年度兵团社会保险事业管理局机关运行经费支出199.43万元,比上年减少26.25万元,降低11.6%,主要原因是人员离职、调出、退休较多,日常公用经费支出减少。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额6.67万元,其中:政府采购货物支出6.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,单位共有车辆3辆,价值104.57万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是:办公场所在兵团司令部之外,用于工作人员往来办事通勤,以及用于工作人员赴各师团检查、开展工作出差使用等;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2019年度,本部门单位预算绩效自评情况:我局2019年无项目经费。

项目绩效自评综述:无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明201一般公共服务支出(类)20123民族事务(款)2012399其他民族事务支出(项)指:反映其他用于民族事务方面的支出。

208 社会保障和就业支出(类)20801 人力资源和社会保障管理事务(款)2080109社会保险经办机构(项)指:反映社会保险经办机构开展业务工作的支出;208 社会保障和就业支出(类)20805 行政事业单位离退休(款)2080502事业单位离退休(项)指反映事业单位开支的离退休经费;208 社会保障和就业支出(类)20805 行政事业单位离退休(款)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;208 社会保障和就业支出(类)20805 行政事业单位离退休(款)2080506 机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

221住房保障支出(类)22102住房改革支出(款)2210201住房公积金指:反映行政事业单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表( 2019年决算公开8张表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

    八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》