2019年度兵团人力资源考试院部门决算公开说明

发布时间:20年11月04日 信息来源:兵团人力资源和社会保障局 编辑:苗家尉
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作者:兵团人力资源考试院

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算三公经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

兵团人力资源考试院主要负责兵团各类全国统一组织的专业技术人员资格考试、职(执)业资格考试的具体考务工作;承担兵团面向社会招录公务员和招聘事业单位工作人员具体考试考务工作;负责兵团范围内的职业技能鉴定的组织实施工作;负责兵团机关事业单位工人技术等级考核等工作

二、机构设置情况

兵团人力资源考试院属兵团人力资源和社会保障局下属全额拨款事业单位,内设机构有:综合部、考务部、题库部、质量管理部,均为正科级。人员编制18人,截止2019 年末实有在编人员15,退休人员3人。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入790.57万元,与上年相比,减少99.47万元,降低11.18%,减少主要原因是:培训费、差旅费等费用支出减少;支出854.98万元,与上年相比,增加26.14万元,增长3.15%,增加主要原因是:临时性考试增多,考务、考试费发放标准的提高,以及新招聘5名工作人员;结余371.31万元,与上年相比,减少76.94万元,降低17.17%。减少主要原因是:预算执行情况与上年相比较好

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计790.57万元,其中:财政拨款收入789.53万元,占99.87%;其他收入1.04万元,占0.13%

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数725.16万元,决算数790.57万元,预决算差异率9.17%,差异主要原因为财政追加新进人员和退休人员经费。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计854.98万元,其中:基本支出321.79万元,占37.64%;项目支出533.19万元,占62.36%

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数725.16万元,决算数854.98万元,预决算差异率17.76%,差异主要原因是临时性考试增多,考务、考试费发放标准提高,以及新招聘5名工作人员,人员经费增加;增加部分使用以前年度结转结余资金支出。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入789.53万元,与上年相比,减少99.07万元,降低11.15%。减少的主要原因是:培训费、差旅费等费用支出减少。财政拨款支出854.56万元,与上年相比,增加25.98万元,增长3.14%,增加的主要原因是:临时性考试增多,考务、考试费发放标准提高,以及新招聘5名工作人员。其中:基本支出321.37万元,项目支出533.19万元。财政拨款结转结余371.31万元,与上年相比,减少76.94万元,降低17.17%。减少的主要原因是:预算执行情况与上年相比较好

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数725.16万元,决算数789.53万元,预决算差异率8.88%,差异主要原因财政追加新进人员和退休人员经费。财政拨款支出年初预算数725.16万元,决算数854.56万元,预决算差异率17.84%,差异主要原因临时性考试增多,考务、考试费发放标准提高,以及新招聘5名工作人员。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入789.53万元。与上年相比,减少99.07万元,降低11.15%。减少的主要原因是:培训费、差旅费等费用支出减少。一般公共预算财政拨款支出854.56万元。与上年相比,增加25.98万元,增长3.14%。增加的主要原因是:临时性考试增多,考务、考试费发放标准提高,以及新招聘5名工作人员。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),一般公共服务支出2.98万元,社会保障和就业支出835.4万元,住房保障支出16.18万元。按经济分类科目(按类级科目公开),工资福利支出215.27万元,商品和服务支出612.38万元,对个人和家庭的补助26.91万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数725.16万元,决算数789.53万元,预决算差异率8.88%,差异主要原因财政追加新进人员和退休人员经费。一般公共预算财政拨款支出年初预算数725.16万元,决算数854.56万元,预决算差异率17.84%,差异主要原因临时性考试增多,考务、考试费发放标准提高,以及新招聘5名工作人员。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

我院无政府性基金预算收入和支出,与上年情况一致,无差异情况。

三、部门结转结余情况

年末结转结余371.31万元。与上年相比,减少76.94万元,降低17.17%。其中财政拨款结转结余371.31万元。与上年相比,减少76.94万元,降低17.17%

四、一般公共预算三公经费支出情况

2019年度一般公共预算三公经费支出决算5.69万元,比上年减少3.41万元,降低37.47%,减少原因是公务接待减少。其中,无因公出国(境)费支出,与上年情况一致;公务用车购置及运行维护费支出5.11万元,占89.81%,比上年增加0.54万元,增长11.82%,增加原因是公务用车运行维护费支出增加;公务接待费支出0.58万元,占10.19%,比上年减少3.95万元,降低87.2%,减少原因是公务接待减少。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费5.11万元,其中,公务用车运行维护费5.11万元。主要用于公务用车维修费、汽油费、车辆保险费、车辆年检费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为3辆。

公务接待费0.58万元。具体是:国内公务接待支出0.58万元,主要是接待考试期间需要来我院领取试卷的各师市考务工作人员等。兵团人力资源考试院国内公务接待14批次,76人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算三公经费支出年初预算数18.54万元,决算数5.69万元,预决算差异率69.31%,差异主要原因公务接待费、公务用车运行维护费减少。其中:无因公出国(境)经费预算,与上年情况一致,无差异原因;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,无差异原因;公务用车运行费预算数10.54万元,决算数5.11万元,预决算差异率51.52%,差异主要原因公务用车运行维护费用减少;公务接待费预算数8万元,决算数0.58万元,预决算差异率92.75%,差异主要原因公务接待费用支出减少。

五、机关运行经费支出情况

兵团人力资源考试院日常公用经费79.19万元,比上年减少102.29万元,降低56.36%,主要原因是培训费、差旅费、公务接待费等费用支出减少。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额19.75万元,其中:政府采购货物支出19.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20191231日,单位共有车辆3辆,价值99.95万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是:一般公务用车及考试期间试卷运送用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2019年度,本单位预算绩效自评情况:

产出指标完成情况分析。财政拨款支出主要用于保障我院正常运转,完成日常人事考试以及职业技能鉴定相关工作。基本支出主要用于基本工资、津贴补贴、养老保险、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

效益指标完成情况分析。所有开支均按照财务管理制度执行,资金的使用严格把关,日常工作运行得到保障。

满意度指标完成情况分析。2019年我院较好的完成了绩效目标任务,日常管理工作均按照我院相关管理制度执行,建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制,工作取得了较好的成效,效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

从整体情况来看,我院高度重视财政资金的支出绩效,从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关,严格按照部门预算进行支出,涉及三重一大事项必须经过院长办公会,三公经费逐年下降。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施,并责成项目实施部门加强日常监督,依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用,无截留、无挪用等现象。

   

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位上缴收入等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明××(类)××(款)××(项):指……××(类)××(款)××(项):指……

其他有关说明内容

第四部分 部门决算公开的8张报表( 2019决算八张表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》