2019年度兵团劳动能力鉴定中心部门决算公开说明

发布时间:20年11月03日 信息来源:兵团人力资源和社会保障局 编辑:周旭
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作者:兵团劳动能力鉴定中心

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

  一、主要职能

贯彻落实国家、兵团有关劳动能力鉴定工作政策、法规和规章制度;负责组织实施全兵团的劳动能力鉴定工作;负责建立从事医学鉴定的专家库;负责对全兵团因工伤和患职业病职工的劳动能力、因病或非因工负伤职工的劳动能力进行鉴定并对相关事项进行确认;负责对各师劳动能力鉴定工作的业务指导;负责组织全兵团劳动能力鉴定委员会交办的其它事项。

二、机构设置情况

兵团劳动能力鉴定中心为兵团人力资源和社会保障局所属的相当正团级的全额拨款事业单位。人员编制4 人,截止2019 年年末实有在职人员4人,其中:执行管理岗位工资2 人,执行专业技术岗位工资2人。退休人员3

第二部分  部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入100.06万元,与上年相比,增加21.08万元,增长26.69%,增减变化主要原因是:核拨新招录人员经费和退休人员职业年金;支出68.20万元,与上年相比,增加15.23万元,增长28.75%,增减变化主要原因是:中心法人2018年5月退休,工资及社会保险费等减少,2018年支出减少结余85.17万元,与上年相比,增加16.72万元,增长24.43%。增减变化主要原因是:预算执行情况较上年好收入增加

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计100.06万元,其中:财政拨款收入100.01万元,占99.95%;其他收入0.05万元,占0.05%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数82.01万元,决算数100.06万元,预决算差异率22.01%,差异主要原因:核拨新招录人员经费和退休人员职业年金及加强了对劳动能力再次鉴定的管理和宣传。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计68.20万元,其中:基本支出61.38万元,占90%;项目支出6.82万元,占10%

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数82.01万元,决算数68.20万元,预决算差异率16.84%,差异主要原因2019年为基层减负年,对各师市业务指导培训支出减少

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入100.01万元,与上年相比,增加21.10万元,增长26.74%。增减变化的主要原因:2019年追加人员经费。财政拨款支出68.18万元,与上年相比,增加15.28万元,增长28.88%,增减变化的主要原因是:2018年支出减少。其中:基本支出61.35万元,项目支出6.83万元。财政拨款结转结余85.17万元,与上年相比,增加16.72万元,增长24.43%。增减变化的主要原因是:预算执行情况较上年好收入增加

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数82.01万元,决算数100.01万元,预决算差异率21.95%,差异主要原因2019年追加人员经费。财政拨款支出年初预算数82.01万元,决算数68.18万元,预决算差异率16.86%,差异主要原因2018年支出减少

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入100.01万元。与上年相比,增加21.10万元,增长26.74%。增减变化的主要原因是2019年追加人员经费。一般公共预算财政拨款支出68.18万元。与上年相比,增加15.28万元,增长28.88%。增减变化的主要原因是2018年支出减少。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),一般公共服务支出0.92万元,社会保障和就业支出63.22万元,住房保障支出4.04万元。按经济分类科目(按类级科目公开),工资福利支出50.66万元,商品和服务支出12.40万元,对个人和家庭的补助5.12万元

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数82.01万元,决算数100.01万元,预决算差异率21.95%,差异主要原因2019年追加人员经费。财政拨款支出年初预算数82.01万元,决算数68.18万元,预决算差异率16.86%,差异主要原因2018年支出减少

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:。政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),支出0万元。按经济分类科目(按类级科目公开),支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因

三、部门结转结余情况

年末结转结余85.17万元。与上年相比,增加16.72万元,增长24.43%。

其中财政拨款结转结余85.17万元。与上年相比,增加16.72万元,增长24.43%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.64万元,比上年增加0.24万元,增长60%,增加原因是车辆运行维护费增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是;公务用车购置及运行维护费支出0.64万元,占100%,比上年增加0.29万元,增长82.86%,增加原因是车辆运行维护费增加;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0.05万元,降低100%,减少原因是2019年未发生公务接待费。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。我中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

公务用车购置及运行维护费0.64万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0.64万元。主要用于车辆保险和维修等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元。单位国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.99万元,决算数0.64万元,预决算差异率83.96%,差异主要原因是车辆购置时间长,停置车库等待报废其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因公务用车运行费预算数3.79万元,决算数0.64万元,预决算差异率83.11%,差异主要原因是车辆购置时间长,停置车库等待报废公务接待费预算数0.2万元,决算数0万元,预决算差异率100%,差异主要原因2019年未发生公务接待费

五、机关运行经费支出情况

兵团劳动能力鉴定中心日常公用经费5.56万元,比上年增加4.21万元,增长311.85%,主要原因是2018年单位法人变动,日常公用经费支出减少

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额6.14万元,其中:政府采购货物支出1.2万元、政府采购工程支出0.35万元、政府采购服务支出4.59万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至201912月31日,单位共有车辆1辆,价值24.11万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2019年度,本单位预算绩效自评情况:本单位实行绩效管理的项目一个(劳动能力鉴定性成本支出),涉及预算15 万元,项目支出决算6.82 万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无

劳动能力鉴定性成本项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,劳动能力鉴定性成本项目绩效自评得分为95 分。项目全年预算数为15万元,执行数为6.82万元,完成预算的45.47%。主要产出和效果:

1、项目用途及测算依据:

依据兵团机构编制委员会文件(兵编办发200468 号文件)精神,兵团劳动能力鉴定中心负责组织实施全兵团的劳动能力鉴定工作;负责建立从事医学鉴定的专家库;负责对全兵团因工伤和患职业病职工的劳动能力、因病或非因工负伤职工的劳动能力进行鉴定并对相关事项进行确认;负责组织全兵团慢性病的鉴定;负责兵团劳动能力鉴定委员交办的其它事项。为保证日常的劳动能力鉴定工作正常开展,形成的项目支出---劳动能力鉴定性成本支出。

2、项目支出内容:

1)鉴定专家评审费、鉴定专家鉴定劳务费及工作人员加班费、鉴定检查耗材费。

2)为开展日常劳动能力鉴定所需要打印纸、笔、硒鼓、

档案袋等办公费耗材和各种鉴定表格、宣传单等印刷费支出。

3)对各师业务指导培训产生的差旅费、邮寄鉴定结论的邮电费等

3、取得的社会效益:

我单位根据年初工作计划,紧紧围绕“服务群众、促进

和谐、全面推进”的工作中心,不断发扬成绩,创新方法,

鉴定工作有序进行,截至12 月底共完成各类鉴定16 人次,完成行政事业性收费收入1.7万元。

通过对劳动功能障碍和生活自理障碍程度的再次鉴定,使因、非因丧失劳动能力的人员得到相应的社会保障。

发现的问题及原因:

在鉴定工作中,因本单位医学人员存在紧缺,工作有时较被动,服务意识还需加强,对工作人员的思想教育仍需要常抓不懈。

下一步改进措施:

加强鉴定专业培训和指导,提高鉴定水平,同时不断完善信息网络化建设,与各业务处室及定点医疗机构的信息联通,实现信息共享,不断提高工作效率。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201一般公共服务支出(类)20123民族事务(款)2012399其他民族事务支出指:反映其他用于民族事务方面的支出。

208 社会保障和就业支出(类)20801 人力资源和社会保障管理事务(款)2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)指:反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出;208 社会保障和就业支出(类)20805 行政事业单位离退休(款)2080502事业单位离退休(项)指反映事业单位开支的离退休经费;208 社会保障和就业支出(类)20805 行政事业单位离退休(款)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费支出;208 社会保障和就业支出(类)20805 行政事业单位离退休(款)2080506 机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

221住房保障支出(类)22102住房改革支出(款)2210201住房公积金指:反映行政事业单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他有关说明内容

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表